Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.
De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de eerste bestuursrapportage van 2023 besproken. In deze rapportage worden de financiële ontwikkelingen van de gemeente weergegeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld de begroting aan te passen om een tekort van ruim 2,2 miljoen euro te dekken.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering is vastgesteld dat de gemeente Hollands Kroon te maken heeft met financiële uitdagingen. De eerste bestuursrapportage van 2023, gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders, laat een negatief begrotingssaldo zien. Dit tekort zal mogelijk worden gedekt uit de algemene reserve. Belangrijke oorzaken van het tekort zijn stijgende loonkosten als gevolg van de cao 2023 en inflatie, evenals toenemende uitgaven voor jeugdzorg en WMO.
van Onafhankelijk Hollands Kroon gaf aan de helderheid van het rapport te waarderen en wees op het belang van het verbeteren van de dienstverlening, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. "De dienstverlening is niet op het gewenste niveau," aldus Meeldijk
van de Partij van de Arbeid sprak zijn zorgen uit over het gebruik van reserves en benadrukte het belang van een kritische benadering bij het vullen en in stand houden van deze reserves. "Laten we ervoor zorgen dat we ons aan het vastgestelde beleid houden," aldus Medema
van de VVD benoemde de financiële situatie van de gemeente en onderstreepte de noodzaak om kritisch te kijken naar de kosten van ingehuurd personeel. Dit punt werd ook door Jip Pankras
van het CDA gaf aan dat de financiële situatie aanleiding kan geven tot het heroverwegen van ambities. "We moeten ons beraden op onze kerntaken en de effectiviteit van de uitvoering daarvan," aldus Van der Klugt. Hij pleitte voor een langetermijnplanning om meer inzicht te krijgen in de financiële toekomst van de gemeente.
De gemeenteraad heeft besloten het voorstel van de eerste bestuursrapportage 2023 te agenderen voor besluitvorming. De raad zal zich in het vervolg buigen over het structureel sluitend krijgen van de begroting, waarbij heroverweging van ambities en prioriteiten aan de orde kan komen.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad van Hollands Kroon overweegt een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de begroting van 2023 aan te passen. Dit voorstel komt voort uit de eerste bestuursrapportage van 2023, die inzicht geeft in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van het jaar. Het college stelt voor om financiële mutaties door te voeren, waaronder het gebruik van reserves en het positieve begrotingssaldo om extra kosten te dekken. Er is een tekort van € 2.249.458 dat mogelijk uit de algemene reserve gedekt moet worden. Daarnaast worden er aanpassingen voorgesteld in de investeringsagenda, zoals investeringen in verkeersveiligheid en andere projecten. De gemeenteraad moet nog beslissen over deze voorstellen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de stijgende kosten en veranderende prioriteiten. Het doel is om een structureel sluitende begroting te realiseren, waarbij mogelijk heroverweging van ambities nodig is.
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Eerste bestuursrapportage 2023". Deze rapportage geeft een overzicht van de voortgang van beleidsdoelen en financiële stand van zaken van de gemeente. De auditcommissie heeft het voorstel besproken en geadviseerd dat de raad kan instemmen, ondanks dat veel KPI's niet geleverd kunnen worden. Er is een specifieke opmerking over de onttrekking van 30k uit de reserve Vastgoed voor 't Veld Noord, wat niet binnen het huidige doel van die reserve past, maar geanticipeerd wordt op een aanpassing in de Nota reserves en voorzieningen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de nodige financiële en beleidsmatige aspecten behandelt. Echter, de onmogelijkheid om bepaalde KPI's te leveren wijst op een tekortkoming in de meetbaarheid van de voorgestelde doelen.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en goedkeuren. Ze moeten ook beslissen over de financiële onttrekking en de voorgestelde aanpassing in de Nota reserves en voorzieningen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de onttrekking van 30k uit de reserve Vastgoed, ondanks dat dit niet binnen het huidige doel past. Ze moeten ook kiezen of ze de aanbeveling van de auditcommissie volgen om alleen meetbare KPI's te hanteren.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART, aangezien veel KPI's niet meetbaar zijn. Dit vormt een inconsistentie in de doelstellingen en de evaluatie daarvan.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze instemmen met de Eerste bestuursrapportage 2023 en de financiële onttrekking uit de reserve Vastgoed.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Er is een financiële onttrekking van 30k uit de reserve Vastgoed, die niet binnen het huidige doel past. De dekking wordt geanticipeerd door een aanpassing in de Nota reserves en voorzieningen.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Eerste bestuursrapportage 2023". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van het jaar 2023. Het bevat een overzicht van de voortgang van de in de begroting opgenomen streefwaardes en de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2023. Het college stelt voor om de mutaties te verwerken in de begroting, gebruik te maken van reserves voor incidentele uitgaven, en het resterende tekort te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast worden aanpassingen in de investeringsagenda voorgesteld.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uitleg van de financiële mutaties en de context waarin deze plaatsvinden. Het biedt inzicht in zowel de beleidsmatige als financiële stand van zaken.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en besluiten over de voorgestelde financiële mutaties en de aanpassingen in de investeringsagenda.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met het gebruik van reserves en het aanpassen van de investeringsagenda. Er moet ook worden overwogen of de continuering van bestaand beleid haalbaar is gezien de financiële situatie.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en beleidsdoelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de veranderende context en financiële onzekerheden kunnen uitdagingen vormen voor de haalbaarheid.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze instemmen met de voorgestelde financiële mutaties en de aanpassingen in de investeringsagenda.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel leidt tot een wijziging van het begrotingssaldo van een positief saldo van € 2,5 miljoen naar een negatief saldo van € 2,2 miljoen. Dit tekort wordt gedekt door de algemene reserve. De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, maar er is geen specifieke dekking binnen de begroting zelf.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
